2017年阳江市发展和改革局 预算单位部门决算公开
更新时间:2018/9/4 9:46:00       来源:市发展改革局       点击次数:4784
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第一部分   阳江市发展和改革局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   阳江市发展和改革局2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  阳江市发展和改革局2017年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分   阳江市发展和改革局概况

(一)部门主要职责

阳江市发展和改革局(部门名称)是主管全市发展和改革工作的职能部门。主要职责:

1)贯彻执行国家和省、市有关国民经济和社会发展以及价格、粮食工作的方针政策和法律法规规章,起草有关规范性文件;研究提出并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度计划;研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及调控政策,引导、促进全市经济结构合理化和经济与社会可持续发展;协调、衔接和平衡各主要行业的行业规划及相关的政策措施,研究编制和执行价格改革中长期规划、年度计划;研究提出粮食宏观调控、总量平衡、粮食流通的中长期规划、粮食购销政策和动用储备粮的建议。受市政府委托向市人大作国民经济和社会发展计划的报告。

2)研究分析全市和国内外经济形势及发展情况,进行宏观经济的预测、预警;综合研究经济运行中的重大问题,提出宏观调控政策建议,综合协调经济社会发展。

3)研究分析全市财政、金融以及经济社会发展其他领域的情况,参与财政、土地、金融体制改革以及政策制定,拟订并组织实施市人民政府审定的地方性产业政策,监督检查产业政策的执行。

4)承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任。研究经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟定综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案;协调经济功能区改革发展的重大问题;汇总和分析区域经济发展的情况,研究提出区域经济协调发展的战略规划和重大政策措施。

5)承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。贯彻实施国家和省的固定资产投资政策;监测分析全社会固定资产投资状况,研究提出全社会固定资产投资总规模;参与安排市级财政性投资项目,审核上报国家、省审批权限的建设项目,按规定权限审批或核准、备案建设项目、外资项目、境外投资项目;研究提出全市重点项目建设投资计划,组织开展投资项目储备管理工作;发布投资信息,引导民间投资的方向;研究提出利用外资的发展战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策;组织开展重大建设项目稽察以及项目评审等工作,综合协调重大建设项目,指导工程咨询业发展。

6)推进产业结构战略性调整和升级,提出重要产业的发展战略和规划。组织拟定综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,做好与国民经济和社会发展规划的衔接平衡;研究并协调农业和农村经济社会发展的有关问题,衔接农村专项规划和政策;组织拟订和实施服务业发展战略、规划和重大政策,拟订现代物流业发展战略、规划和重大政策,拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策,实施技术进步和产业现代化的宏观指导。

7)研究能源开发和利用,提出综合能源发展战略和重大政策并组织实施,完善对能源产业的管理,推进能源结构战略性调整,拟订能源行业发展规划和年度计划,监测和分析能源产业、能源安全的发展状况,规划重大项目布局、开展能源对外合作。

8)负责社会发展和国民经济发展的政策衔接,组织拟定社会发展战略、总体规划和年度计划,参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生等发展规划;研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障和经济与社会协调发展的政策建议,协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

9)推进可持续发展战略。参与编制生态建设规划,综合协调生态建设和资源综合利用的重大问题,促进经济与资源、环境的协调发展。

10)组织编制国民经济动员规划、计划,研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系,协调相关重大问题,组织实施国民经济动员有关工作。

11)协调价格总水平调控,建立健全价格调节基金制度,按照管理权限制定和调整政府管理的重要商品价格与重要收费标准,推进价格改革,依法对价格收费活动进行监管和开展价格监督检查执法;依法开展全市价格监测、价格鉴证、成本调查和成本监审工作。

12)研究提出粮食宏观调控、总量平衡、粮食流通的中长期规划,以及地方储备粮规模、总体布局和收储、动用计划建议;研究提出粮食宏观调控、确保粮食安全措施;监测分析粮食供求形势,完善粮食应急机制;负责军粮供应管理;管理粮食等重要商品的储备。

13)按规定指导和协调招标投标活动,对重大建设项目招标投标进行监督检查。

14)承办市人民政府及省发展和改革委员会、省粮食局交办的其他事项。

(二)机构设置

按照部门决算编报要求,纳入阳江市发展和改革局2017年部门决算编报范围的单位共3个,包括阳江市发展和改革局(含阳江市发展和改革局价格监督检查与反垄断局及阳江市征信中心)、阳江市价格认证中心(正科级)、阳江市产业发展研究中心(正科级)。

阳江市发展和改革局本级内设17个科室及1个直属分局,分别是办公室、综合规划科、改革法规科、行政审批科、投资科、项目促进科、经贸流通科、农村经济科、社会发展科、工业交通科、能源局(正科级)、价格管理科(住房与市场价格监管办)、价格综合调控科(市价格成本调查队)、收费管理科、粮食调控科(军粮供应办公室)、粮食管理科、国民经济动员办公室及阳江市发展和改革局价格监督检查与反垄断局(正科级)。

阳江市发展和改革局本级及下属单位人员构成情况:阳江市发展和改革局机关在职人员90人,退休人员62人;市价格认证中心:在职人员4人;市产业发展研究中心:在职人员5人,退休人员1人。

第二部分  阳江市发展和改革局2017年部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:阳江市发展和改革局

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

2676.00

一、一般公共服务支出

37

1720.57

二、上级补助收入

3

 

二、外交支出

39

 

三、事业收入

4

26.20

三、国防支出

40

 

四、经营收入

5

 

四、公共安全支出

41

 

五、附属单位上缴收入

6

 

五、教育支出

42

 

六、其他收入

7

56.50

六、科学技术支出

43

1.80

……

8

 

七、文化体育与传媒支出

44

 

 

9

 

八、社会保障和就业支出

45

559.62

 

10

 

九、医疗卫生与计划生育支出

46

77.66

 

11

 

十、节能环保支出

47

5.00

 

12

 

十一、城乡社区支出

48

 

 

13

 

十二、农林水支出

49

14.49

 

14

 

十三、交通运输支出

50

 

 

15

 

十四、资源勘探信息等支出

51

 

 

16

 

十五、商业服务业等支出

52

 

 

17

 

十六、金融支出

53

 

 

18

 

十七、援助其他地区支出

54

 

 

19

 

十八、国土海洋气象等支出

55

 

 

20

 

十九、住房保障支出

56

243.24

 

21

 

二十、粮油物资储备支出

57

 

 

22

 

二十一、其他支出

58

11.12

 

23

 

二十二、债务还本支出

59

 

本年收入合计

24

2758.70

二十三、债务付息支出

60

 

    用事业基金弥补收支差额

25

 

……

61

 

    年初结转和结余

26

659.58

本年支出合计

62

2633.50

 

27

 

    结余分配

63

 

 

32

 

    年末结转和结余

68

784.78

 

 

 

 

 

 

总计

36

3418.28

总计

72

3418.28

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明:

(1)本表中数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

(2)本表支出项目填列到类级支出科目,没有发生数的类级支出科目不用填列。

(3)收入总计数应等于支出总计数。

(4)此表没有发生数据的,在合计和总计栏填“0”,并在该表下方附简要说明。

(5)该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:阳江市发展和改革局

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2758.70

2676.00

0.00

26.20

0.00

0.00

56.50

201

一般公共服务支出

1841.75

1759.05

0.00

26.20

0.00

0.00

56.50

20104

发展与改革事务

1841.75

1759.05

0.00

26.20

0.00

0.00

56.50

2010401

  行政运行

1004.76

1001.49

0.00

0.00

0.00

0.00

3.27

2010408

  物价管理

177.59

177.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010450

  事业运行

76.44

76.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010499

  其他发展与改革事务支出

582.96

503.53

0.00

26.20

0.00

0.00

53.23

206

科学技术支出

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060499

  其他技术研究与开发支出

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

559.62

559.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

533.88

533.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

476.27

476.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

4.86

4.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

52.75

52.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

25.74

25.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

25.74

25.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

77.66

77.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

24.06

24.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

24.06

24.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗★

53.60

53.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗★

50.30

50.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗★

3.30

3.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21110

能源节约利用

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2111001

  能源节约利用

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

14.49

14.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

14.49

14.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130122

  农业生产支持补贴

14.49

14.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

243.06

243.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

243.06

243.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

99.49

99.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

143.57

143.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

11.12

11.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

11.12

11.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

11.12

11.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明:

(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

(3)1栏=(2+3+4+5+6+7)栏。

(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。

(5)该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》(财决03表)。

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:阳江市发展和改革局

 

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2633.50

2160.04

473.46

0

 

 

201

一般公共服务支出

1720.57

1265.03

455.54

0

 

 

20104

发展与改革事务

1720.57

1265.03

455.54

0

 

 

2010401

  行政运行

1006.06

1006.06

0

0

 

 

2010408

  物价管理

139.75

137.13

2.62

0

 

 

2010450

  事业运行

76.44

76.44

0

0

 

 

2010499

  其他发展与改革事务支出

498.32

45.4

452.92

0

 

 

206

科学技术支出

1.8

0

1.8

0

 

 

20604

技术研究与开发

1.8

0

1.8

0

 

 

2060499

  其他技术研究与开发支出

1.8

0

1.8

0

 

 

208

社会保障和就业支出

559.62

559.62

0

0

 

 

20805

行政事业单位离退休

533.88

533.88

0

0

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

476.27

476.27

0

0

 

 

2080502

  事业单位离退休

4.86

4.86

0

0

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

52.75

52.75

0

0

 

 

20808

抚恤

25.74

25.74

0

0

 

 

2080801

  死亡抚恤

25.74

25.74

0

0

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

77.66

77.66

0

0

 

 

21007

计划生育事务

24.06

24.06

0

0

 

 

2100799

  其他计划生育事务支出

24.06

24.06

0

0

 

 

21011

行政事业单位医疗★

53.6

53.6

0

0

 

 

2101101

  行政单位医疗★

50.3

50.3

0

0

 

 

2101102

  事业单位医疗★

3.3

3.3

0

0

 

 

211

节能环保支出

5

0

5

0

 

 

21110

能源节约利用

5

0

5

0

 

 

2111001

  能源节约利用

5

0

5

0

 

 

213

农林水支出

14.49

14.49

0

0

 

 

21301

农业

14.49

14.49

0

0

 

 

2130122

  农业生产支持补贴

14.49

14.49

0

0

 

 

221

住房保障支出

243.24

243.24

0

0

 

 

22102

住房改革支出

243.24

243.24

0

0

 

 

2210201

  住房公积金

99.49

99.49

0

0

 

 

2210203

  购房补贴

143.75

143.75

0

0

 

 

229

其他支出

11.12

0

11.12

0

 

 

22999

其他支出

11.12

0

11.12

0

 

 

2299901

  其他支出

11.12

0

11.12

0

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明:

(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

(3)1栏=(2+3+4+5+6)栏。

(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。

(5)该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》(财决04表)。

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

公开04

部门:阳江市发展和改革局

 

 

 

 

 

单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2676.00

一、一般公共服务支出

31

1615.72

1615.72

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

1.80

1.80

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

559.62

559.62

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

77.66

77.66

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

5.00

5.00

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

14.49

14.49

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

243.24

243.24

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

11.12

11.12

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

本年收入合计

24

2676.00

本年支出合计

77

2528.65

2528.65

 

年初财政拨款结转和结余

26

314.72

年末结转和结余

79

462.07

462.07

 

一、一般公共预算财政拨款

27

314.72

 

80

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

 

81

 

 

 

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

2,990.72

总计

83

2990.72

2990.72

 

 

注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明:

(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

(2)本表支出项目填列到类级支出科目,没有发生数的类级支出科目不用填列。

(3)收入总计数应等于支出总计数。

(4)此表没有发生数据的,在合计栏填“0”,并在该表下方附简要说明。

(5)该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)。

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

公开05表

部门:阳江市发展和改革局

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

 

1

2

3

合计

 

2528.65

2130.40

398.25

201

一般公共服务支出

1615.72

1235.39

380.33

20104

发展与改革事务

1615.72

1235.39

380.33

2010401

  行政运行

1002.62

1002.62

0.00

2010408

  物价管理

139.75

137.13

2.62

2010450

  事业运行

76.44

76.44

0.00

2010499

  其他发展与改革事务支出

396.91

19.20

377.71

206

科学技术支出

1.80

0.00

1.80

20604

技术研究与开发

1.80

0.00

1.80

2060499

  其他技术研究与开发支出

1.80

0.00

1.80

208

社会保障和就业支出

559.62

559.62

0.00

20805

行政事业单位离退休

533.88

533.88

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

476.27

476.27

0.00

2080502

  事业单位离退休

4.86

4.86

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

52.75

52.75

0.00

20808

抚恤

25.74

25.74

0.00

2080801

  死亡抚恤

25.74

25.74

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

77.66

77.66

0.00

21007

计划生育事务

24.06

24.06

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

24.06

24.06

0.00

21011

行政事业单位医疗★

53.60

53.60

0.00

2101101

  行政单位医疗★

50.30

50.30

0.00

2101102

  事业单位医疗★

3.30

3.30

0.00

211

节能环保支出

5.00

0.00

5.00

21110

能源节约利用

5.00

0.00

5.00

2111001

  能源节约利用

5.00

0.00

5.00

213

农林水支出

14.49

14.49

0.00

21301

农业

14.49

14.49

0.00

2130122

  农业生产支持补贴

14.49

14.49

0.00

221

住房保障支出

243.24

243.24

0.00

22102

住房改革支出

243.24

243.24

0.00

2210201

  住房公积金

99.49

99.49

0.00

2210203

  购房补贴

143.75

143.75

0.00

229

其他支出

11.12

0.00

11.12

22999

其他支出

11.12

0.00

11.12

2299901

  其他支出

11.12

0.00

11.12

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明:

(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

(3)1栏=(2+3)栏。

(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。

(5)该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

公开06表

部门:阳江市发展和改革局

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1,049.92

302

商品和服务支出

287.95

30101

基本工资

374.91

30201

办公费

31.66

30102

津贴补贴

442.84

30202

印刷费

2.34

30103

奖金

77.15

30203

咨询费

2.00

30104

其他社会保障缴费

70.78

30204

手续费

0.91

30106

伙食补助费

 

30205

水费

2.73

30107

绩效工资

7.37

30206

电费

7.42

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

53.90

30207

邮电费

34.74

30109

职业年金缴费

 

30208

取暖费

 

30199

其他工资福利支出

22.97

30209

物业管理费

 

303

对个人和家庭的补助

789.09

30211

差旅费

6.34

30301

离休费

 

30212

因公出国(境)费用

 

30302

退休费

480.18

30213

维修(护)费

12.12

30303

退职(役)费

 

30214

租赁费

0.90

30304

抚恤金

25.74

30215

会议费

3.17

30305

生活补助

11.14

30216

培训费

1.62

30306

救济费

 

30217

公务接待费

0.90

30307

医疗费

0.49

30218

专用材料费

 

30308

助学金

 

30224

被装购置费

 

30309

奖励金

23.86

30225

专用燃料费

 

30310

生产补贴

 

30226

劳务费

43.54

30311

住房公积金

99.49

30227

委托业务费

 

30312

提租补贴

 

30228

工会经费

13.97

30313

购房补贴

144.38

30229

福利费

 

30314

采暖补贴

 

30231

公务用车运行维护费

10.32

30315

物业服务补贴

 

30239

其他交通费用

60.16

30399

其他对个人和家庭的补助支出

3.81

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

53.11

 

 

 

310

其他资本性支出

3.44

 

 

 

31001

房屋建筑物购建

 

 

 

 

31002

办公设备购置

3.44

 

 

 

31003

专用设备购置

 

 

 

 

31005

基础设施建设

 

 

 

 

31006

大型修缮

 

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

 

31008

物资储备

 

 

 

 

31009

土地补偿

 

 

 

 

31010

安置补助

 

 

 

 

31011

地上附着物和青苗补偿

 

 

 

 

31012

拆迁补偿

 

 

 

 

31013

公务用车购置

 

 

 

 

31019

其他交通工具购置

 

 

 

 

31020

产权参股

 

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

 

304

对企事业单位的补贴

 

 

 

 

30401

企业政策性补贴

 

 

 

 

30402

事业单位补贴

 

 

 

 

30403

财政贴息

 

 

 

 

30499

其他对企事业单位的补贴

 

 

 

 

307

债务利息支出

 

 

 

 

30701

国内债务付息

 

 

 

 

30707

国外债务付息

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39906

赠与

 

人员经费合计

1,839.01

公用经费合计

291.39

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明:

(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

(2)本表经济分类科目填列到款级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

(3)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。

(4)该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:阳江市发展和改革局

 

 

 

 

 

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

22.00

 

18.00

 

18.00

4.00

16.22

 

12.62

 

12.62

3.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明:

(1)本表数据填列数据以“万元”为金额单位,保留两位小数。

(2)xx年预算数为“三公”年初预算数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

(3)1栏=(2+3+6)栏,3栏=(4+5)栏。7栏=(8+9+12)栏。9栏=(10+11)栏。

(4“三公”数据合计为零的,在合计栏填列“0”,并在决算情况说明中予以说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

部门:

 

 

 

 

 

 

单位:万元

    

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出 

 

 

 

 

 

 

21209

城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

 

 

 

2120901

城市公共设施

 

 

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明:

(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

(3)(1+2-3)栏=6栏,3栏=(4+5)栏。

(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。

(5)该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)。

 

第三部分   阳江市发展和改革局2017年部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

阳江市发展和改革局2017年度总收入2758.7万元,其中本年收入2758.7万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入2676万元,比上年决算数减少579.98万元,下降17.81%。主要原因是项目经费收入减少。

2.事业收入26.2万元,比上年决算数减少4.79万元,下降15.46%。主要原因是事业单位收入减少。

3.其他收入56.5万元,比上年决算数减少230.72万元,下降80.33%。主要原因是本年度深茂铁路前期工作经费减少。

(二)年度支出总体情况

阳江市发展和改革局2017年度总支出2633.5万元,其中本年支出2633.5万元。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)支出1720.57万元,主要用于在职人员工资费用、部分日常开支及部分项目支出等,比上年决算数减少101.65万元,下降5.58%,主要原因是项目支出减少。

2.科学技术(类)支出1.8万元,主要用于支出新能源汽车充电设施核查经费,比上年决算数增加1.8万元,增加100%,主要原因是2017年新增此专项经费。

3.社会保障和就业(类)支出559.62万元,主要支出项目有退休人员工资费用以及社保费支出等,比上年决算数增加54.87万元,增长10.87%,主要原因是社保费用支出增加。

4.医疗卫生与计划生育(类)支出77.66万元,主要支出项目有医保费用支出等,比上年决算数增加9.54万元,增长14%,主要原因是医疗费支出增加。

5.节能环保(类)支出5万元,主要支出项目是节能审查费用,比上年决算数减少22万元,减少81.48%,主要原因是2017年专项经费减少。

6.农林水(类)支出14.49万元,主要支出项目是政策性蔬菜种植保险财政补贴保费,比上年决算数增加14.49万元,增长100%,主要原因是为2017年新安排的经费。

7.住房保障(类)支出243.24万元,主要支出住房公积金等,比上年决算数增加80.08万元,增长49.08%,主要原因是住房保障类标准有所提高。

8.其他支出(类)支出11.12万元,主要用于价格监测服务经费等,比上年决算数减少128.44万元,减少92.03%,主要原因是监测经费减少。

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2017年度财政拨款收入说明

阳江市发展和改革局2017年度财政拨款收入合计2676万元。其中:一般公共预算财政拨款收入2676万元,比年初预算数增加532万元,增长24.81%;主要原因是人员经费收入增加及项目经费收入增加。

(二)2017年度财政拨款支出说明

阳江市发展和改革局2017年度财政拨款支出合计2528.65万元。其中:一般公共预算财政拨款支出2528.65万元,比年初预算数增加384.65万元,增长17.94%;主要原因是人员经费支出增加及项目经费支出增加。

分功能科目看,一般公共服务(类)发展与改革事务(款)1615.72万元,主要用于在职人员工资费用、部分日常开支及部分项目支出等。科学技术支出(类)技术研究与开发(款)1.8万元,主要用于新能源汽车充电设施核查经费。社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)533.88万元,主要用于退休人员费用;社会保障和就业支出(类)抚恤(款)25.74万元,主要用于死亡抚恤金。医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)24.06万元,主要用于人口计生经费;医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)53.6万元,主要用于医保费支出。节能环保支出(类)能源节约利用(款)5万元,主要用于节能审查支出。农林水支出(类)农业(款)14.49万元,主要用于政策性蔬菜种植保险财政补贴保费。住房保障支出(类)住房改革支出(款)243.24万元,主要用于住房公积金及购房补贴等。其他支出(类)其他支出(款)11.12万元,主要用于价格监测服务经费等。

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

阳江市发展和改革局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.22万元,完成预算22万元的73.73%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0万元的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为12.62万元,完成预算18万元的70.11%;公务接待费支出决算为3.6万元,完成预算4万元的90%2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比,2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少6.46万元,下降28.48%。其中:公务用车购置及运行维护费支出决算减少5.5万元,下降30.35%;公务接待费支出决算减少0.96万元,下降21.05%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制公务用车运行维护费经费开支;公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,严格执行《国内公务接待的规定》,控制接待次数及接待规模。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出12.62万元,占77.81%;公务接待费支出3.6万元,占22.19%。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行维护费支出12.62万元,其中:公务用车购置支出为0万元;公务用车运行及维护支出12.62万元,局机关及下属2个单位公务用车保有量为4辆,主要用于机要通信、应急工作等。

2.公务接待费支出3.6万元,主要用于按规定开支的各类公务接待费用。2017年,局机关及下属2个单位共发生国内接待29次,接待人数共247人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出284.12万元,比上年减少55.64万元,减少16.38%。主要原因是:厉行节约,严格控制经费支出。

(二)政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额578.07万元,其中:政府采购货物支出49.69万元、政府采购服务支出518.38万元。授予中小企业合同金额578.07万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额578.07万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,一般公务用车3辆(用于机要通信、应急工作)、一般执法执勤用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

    1.绩效管理工作总体情况。绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。其中,一级项目8个,二级项目3个,共涉及资金398.25万元,自评覆盖率达到100%。

组织对“省重点项目前期工作经费及市重点项目前期工作经费”等11个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出398.25万元。从评价情况来看,各项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。其中2017年度收省重点项目前期工作经费70万元及市重点项目前期工作经费50万元,在省、市财政专项工作经费的大力支持下,我市重点项目建设工作取得了较好成效。2017年,89个市重点建设项目完成投资227.6亿元,完成年度计划投资的101%,约占全市固定资产投资比重的43%,建成阳江港4号码头泊位等10个项目,新开工建设深茂铁路阳江站站前路工程等18个项目。其中,29个省属重点项目完成投资146.5亿元,完成年度计划108.2%。

组织对3个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出398.25万元。从评价情况来看,省重点项目前期工作经费、市重点项目前期工作经费等各项目支出绩效情况较为理想,基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。我局贯彻落实市政府目标管理的总体要求,加强我局财政预算资金绩效管理意识,规范执行财政部门对预算管理、资金绩效的规定。把预算绩效管理作为效能建设的有效手段列入重点工作,积极推进“编制有目标、执行有监控、完成有评价、结果有反馈、反馈有应用”的预算绩效管理模式,以提高预算资金的经济效益和社会效益为目的,逐步完善预算绩效管理制度体系,稳步开展绩效评价,我局预算绩效管理工作扎实推进,取得了良好的效果。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项):指行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十五、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)物价管理(项):指物价管理方面的支出。

十六、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出。

十七、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项):指除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

十八、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项):指其他用于技术研究与开发方面的支出。

十九、社会保障就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

二十、社会保障就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

二十一、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

二十二、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

二十三、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):指其他用于计划生育管理事务方面的支出。

二十四、节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项):指用于能源节约利用方面的支出。

二十五、农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项):指对种粮农民直接补贴,对农业生产资料补贴、技术物化补贴,推广先进适用农机农艺技术等方面支出。

二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

二十八、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目

 

 

 

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