2018年 阳江市发展和改革局部门预算
更新时间:2018/8/7 15:39:00       来源:市发展改革局       点击次数:6504
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第一部分  阳江市发展和改革局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2018年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 阳江市发展和改革局概况

 

一、主要职责

(一)贯彻执行国家和省、市有关国民经济和社会发展以及价格、粮食工作的方针政策和法律法规规章,起草有关规范性文件;研究提出并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度计划;研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及调控政策,引导、促进全市经济结构合理化和经济与社会可持续发展;协调、衔接和平衡各主要行业的行业规划及相关的政策措施,研究编制和执行价格改革中长期规划、年度计划;研究提出粮食宏观调控、总量平衡、粮食流通的中长期规划、粮食购销政策和动用储备粮的建议。受市政府委托向市人大作国民经济和社会发展计划的报告。

(二)研究分析全市和国内外经济形势及发展情况,进行宏观经济的预测、预警;综合研究经济运行中的重大问题,提出宏观调控政策建议,综合协调经济社会发展。

(三)研究分析全市财政、金融以及经济社会发展其他领域的情况,参与财政、土地、金融体制改革以及政策制定,拟订并组织实施市人民政府审定的地方性产业政策,监督检查产业政策的执行。

(四)承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任。研究经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟定综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案;协调经济功能区改革发展的重大问题;汇总和分析区域经济发展的情况,研究提出区域经济协调发展的战略规划和重大政策措施。

(五)承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。贯彻实施国家和省的固定资产投资政策;监测分析全社会固定资产投资状况,研究提出全社会固定资产投资总规模;参与安排市级财政性投资项目,审核上报国家、省审批权限的建设项目,按规定权限审批或核准、备案建设项目、外资项目、境外投资项目;研究提出全市重点项目建设投资计划,组织开展投资项目储备管理工作;发布投资信息,引导民间投资的方向;研究提出利用外资的发展战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策;组织开展重大建设项目稽察以及项目评审等工作,综合协调重大建设项目,指导工程咨询业发展。

(六)推进产业结构战略性调整和升级,提出重要产业的发展战略和规划。组织拟定综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,做好与国民经济和社会发展规划的衔接平衡;研究并协调农业和农村经济社会发展的有关问题,衔接农村专项规划和政策;组织拟订和实施服务业发展战略、规划和重大政策,拟订现代物流业发展战略、规划和重大政策,拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策,实施技术进步和产业现代化的宏观指导。

(七)研究能源开发和利用,提出综合能源发展战略和重大政策并组织实施,完善对能源产业的管理,推进能源结构战略性调整,拟订能源行业发展规划和年度计划,监测和分析能源产业、能源安全的发展状况,规划重大项目布局、开展能源对外合作。

(八)负责社会发展和国民经济发展的政策衔接,组织拟定社会发展战略、总体规划和年度计划,参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生等发展规划;研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障和经济与社会协调发展的政策建议,协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

(九)推进可持续发展战略。参与编制生态建设规划,综合协调生态建设和资源综合利用的重大问题,促进经济与资源、环境的协调发展。

(十)组织编制国民经济动员规划、计划,研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系,协调相关重大问题,组织实施国民经济动员有关工作。

(十一)协调价格总水平调控,建立健全价格调节基金制度,按照管理权限制定和调整政府管理的重要商品价格与重要收费标准,推进价格改革,依法对价格收费活动进行监管和开展价格监督检查执法;依法开展全市价格监测、价格鉴证、成本调查和成本监审工作。

(十二)研究提出粮食宏观调控、总量平衡、粮食流通的中长期规划,以及地方储备粮规模、总体布局和收储、动用计划建议;研究提出粮食宏观调控、确保粮食安全措施;监测分析粮食供求形势,完善粮食应急机制;负责军粮供应管理;管理粮食等重要商品的储备。

(十三)按规定指导和协调招标投标活动,对重大建设项目招标投标进行监督检查。

(十四)承办市人民政府及省发展和改革委员会、省粮食局交办的其他事项。

    二、机构设置

(一)本部门预算为汇总预算,包括:阳江市发展和改革局本级(含阳江市发展和改革局价格监督检查与反垄断局及阳江市征信中心)预算,以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括:阳江市价格认证中心(正科级)、阳江市产业发展研究中心(正科级)。

(二)阳江市发展和改革局本级内设17个科室及1个直属分局,分别是办公室、综合规划科、改革法规科、行政审批科、投资科、项目促进科、经贸流通科、农村经济科、社会发展科、工业交通科、能源局(正科级)、价格管理科(住房与市场价格监管办)、价格综合调控科(市价格成本调查队)、收费管理科、粮食调控科(军粮供应办公室)、粮食管理科、国民经济动员办公室及阳江市发展和改革局价格监督检查与反垄断局(正科级)。阳江市征信中心由市发展改革局与人行阳江中心支行共同管理,不定机构级别和人员编制。

(三)部门人员构成情况。

1、阳江市发展和改革局机关(含阳江市发展和改革局价格监督检查与反垄断局及阳江市征信中心)在职人员95人,退休人员61人。

2、阳江市产业发展研究中心:在职人员5人,退休人员1人。

3、阳江市价格认证中心:在职人员4人。

 

第二部分  2018年部门预算表

 

 

 

 

表1

收支总体情况表

单位名称 阳江市发展和改革局

 

单位:万元

收入

支出

项目

2018年预算

项目

2018年预算

一、财政拨款

2386.65

一、基本支出

1948.3

二、财政专户拨款

 15

二、项目支出

453.35

三、其他资金

 

三、事业单位经营支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

2401.65

本年支出合计

2401.65

 

 

 

 

四、上级补助收入

 

四、对附属单位补助支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、上缴上级支出

 

六、用事业基金弥补收支总额

 

六、结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

2401.65

支出总计

2401.65

注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

 

 

 

表2

收入总体情况表

单位名称 阳江市发展和改革局

单位:万元

项目

2018年预算

一、预算拨款

2386.65

   一般公共预算拨款

2386.65

   基金预算拨款

 

二、财政专户拨款

 15

   教育收费

 

   其他财政收入拨款

 15

三、其他资金

 

   事业收入

 

   事业单位经营收入

 

   其他收入

 

 

 

本年收入合计

2401.65

 

 

四、上级补助收入

 

五、附属单位上缴收入

 

六、用事业基金弥补收支总额

 

 

 

收入总计

2401.65

 

 

 

表3

支出总体情况表

单位名称:阳江市发展和改革局

单位:万元

项目

2018年预算

一、基本支出

1948.3

  工资福利支出

1418.7

  一般商品和服务支出

362.9

  对个人和家庭的补助

156.7

  其他资本性支出等

10

 

 

二、项目支出

453.35

  日常运转类项目

93.85

  政府购买服务类项目

359.5

  其他类项目

 

  科技研发类项目

 

  基本建设类项目

 

  补助企事业类项目

 

  信息化运维类项目

 

  专项业务类项目

 

  因公出国(境)项目

 

  信息系统建设类项目

 

 

 

三、事业单位经营支出

 

 

 

本年支出合计

2401.65

 

 

四、对附属单位补助支出

 

五、上缴上级支出

 

六、结转下年

 

 

 

支出总计

2401.65

 

 

 

 

 

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称:阳江市发展和改革局

 

单位:万元

收入

支出

项目

2018年预算

项目

2018年预算

一、一般公共预算

2386.65

一、一般公共预算

2386.65

二、政府性基金预算

 

二、政府性基金预算

 

三、国有资本经营预算

 

三、国有资本经营预算

 

 

 

 

 

本年收入合计

2386.65

本年支出合计

2386.65

 

 

 

 

 

表5

一般公共预算支出情况表(按功能分类项目)

单位名称 阳江市发展和改革局

 

 

单位:万元

功能科目名称

一般公共预算支出

小计

其中:基本支出

项目支出

合计

2386.65

1933.3

453.35

[201]一般公共服务支出

1745.95

1292.6

453.35

  [20104]发展与改革事务

1745.95

1292.6

453.35

    [2010401]行政运行

1024.5

1024.5

 

    [2010402]一般行政管理事务

193

193

 

    [2010450]事业运行

75.1

75.1

 

    [2010499]其他发展与改革事务支出

453.35

 

453.35

[208]社会保障和就业支出

197.8

197.8

 

  [20805]行政事业单位离退休

197.8

197.8

 

    [2080501]归口管理的行政单位离退休

39.8

39.8

 

    [2080502]事业单位离退休

0.4

0.4

 

    [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

157.6

157.6

 

[210]医疗卫生与计划生育支出

83.2

83.2

 

  [21007]计划生育事务

26.5

26.5

 

    [2100799]其他计划生育事务

26.5

26.5

 

  [21011]行政事业单位医疗

56.7

56.7

 

    [2101101]行政单位医疗

53.2

53.2

 

    [2101102]事业单位医疗

3.5

3.5

 

[221]住房保障支出

359.7

359.7

 

  [22102]住房改革支出

359.7

359.7

 

    [2210201]住房公积金

135.5

135.5

 

    [2210203]购房补贴

224.2

224.2

 

 

 

 

 

表6

一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类项目)

单位名称 阳江市发展和改革局

 

单位:万元

政府预算支出经济分类

部门预算支出经济项目

2018年预算

 

合计

1933.3

[501]机关工资福利支出

[301]工资福利支出

1413.7

  [50101]工资奖金津补贴

  [30101]基本工资

339.9

  [50101]工资奖金津补贴

  [30102]津贴补贴

614.48

  [50101]工资奖金津补贴

  [30103]奖金

78.22

  [50199]其他工资福利支出

  [30103]绩效工资

8.3

  [50102]社会保障缴费

  [30108]机关事业单位基本养老保险缴费

157.6

  [50103]社会保障缴费

  [30110]职工基本医疗保险缴费

56.7

  [50103]住房公积金

  [30113]住房公积金

135.5

  [50199]其他工资福利支出

  [30106]其他工资福利支出

23

[502]机关商品和服务支出

[302]商品和服务支出

352.9

  [50201]办公经费

  [30201]办公费

27.1

  [50201]办公经费

  [30202]印刷费

3.4

  [50202]办公经费

  [30203]咨询费

5

  [50201]办公经费

  [30204]手续费

1.3

  [50201]办公经费

  [30205]水费

3

  [50201]办公经费

  [30206]电费

10

  [50201]办公经费

  [30207]邮电费

32.85

  [50201]办公经费

  [30209]物业管理费

 

  [50201]办公经费

  [30211]差旅费

12.1

  [50201]办公经费

  [30214]租赁费

1.5

  [50201]办公经费

  [30228]工会经费

14

  [50201]办公经费

  [30229]工福利费

 

  [50201]办公经费

  [30239]其他交通费用

62.3

  [50202]会议费

  [30215]会议费

1

  [50203]培训费

  [30216]培训费

35.3

  [50205]委托业务费

  [30203]咨询费

 

  [50205]委托业务费

  [30226]劳务费

43.6

  [50205]委托业务费

  [30227]委托业务费

 

  [50206]公务接待费

  [30217]公务接待费

1.15

  [50207]因公出国(境)费用

  [30212]因公出国(境)费用

 

  [50208]公务用车运行维护费

  [30231]公务用车运行维护费

12.5

  [50209]维修(护)费

  [30213]维修(护)费

32

  [50299]其他商品和服务支出

  [30299]其他商品和服务支出

54.8

[503]机关资本性支出(一)

[310]资本性支出

10

  [50306]设备购置

  [31002]办公设备购置

10

[505]对事业单位经常性补助

[301]工资福利支出

 

  [50501]工资福利支出

  [30101]基本工资

 

  [50501]工资福利支出

  [30102]津贴补贴

 

  [50501]工资福利支出

  [30103]奖金

 

  [50501]工资福利支出

  [30107]绩效工资

 

  [50501]工资福利支出

  [30113]住房公积金

 

  [50501]工资福利支出

  [30199]其他工资福利支出

 

[505]对事业单位经常性补助

[302]商品和服务支出

 

  [50502]商品和服务支出

  [30201]办公费

 

  [50502]商品和服务支出

  [30299]其他商品和服务支出

 

[509]对个人和家庭的补助

[303]对个人和家庭的补助

156.7

  [50901]社会福利和救助

  [30304]抚恤金

 

  [50901]社会福利和救助

  [30305]生活补助

5.7

  [50901]社会福利和救助

  [30307]医疗费补助

 

  [50901]社会福利和救助

  [30309]奖励金

26.5

  [50905]离退休费

  [30301]离休费

 

  [50905]离退休费

  [30302]退休费

124.4

  [50999]其他对个人和家庭的补助

  [30399]其他对个人和家庭的补助

0.1


 

 

表7

一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类项目)

单位名称 阳江市发展和改革局

 

单位:万元

政府预算支出经济分类

部门预算支出经济项目

2018年预算

 

合计

 453.35

[501]机关工资福利支出

[301]工资福利支出

 

  [50199]其他工资福利支出

  [30106]伙食补助费

 

  [50199]其他工资福利支出

  [30199]其他工资福利支出

 

[502]机关商品和服务支出

[302]商品和服务支出

453.35

  [50201]办公经费

  [30201]办公费

6.55

  [50201]办公经费

  [30202]印刷费

2.9

  [50201]办公经费

  [30204]手续费

 

  [50201]办公经费

  [30205]水费

 

  [50201]办公经费

  [30206]电费

 

  [50201]办公经费

  [30207]邮电费

 

  [50201]办公经费

  [30209]物业管理费

 

  [50201]办公经费

  [30211]差旅费

13.85

  [50201]办公经费

  [30214]租赁费

 

  [50201]办公经费

  [30239]其他交通费用

 

  [50202]会议费

  [30215]会议费

9.3

  [50203]培训费

  [30216]培训费

 

  [50205]委托业务费

  [30203]咨询费

 

  [50205]委托业务费

  [30226]劳务费

0.45

  [50206]公务接待费

  [30217]公务接待费

3.45

  [50208]公务用车运行维护费

  [30231]公务用车运行维护费

 

  [50209]维修(护)费

  [30213]维修(护)费

 

  [50299]其他商品和服务支出

  [30299]其他商品和服务支出

416.85

[503]机关资本性支出(一)

[310]资本性支出

 

  [50301]房屋建筑物购建

  [31001]房屋建筑物购建

 

  [50303]公务车购置

  [31013]公务车购置

 

  [50306]设备购置

  [31002]办公设备购置

 

  [50306]设备购置

  [31003]专用设备购置

 

  [50306]设备购置

  [31007]信息网络及软件购置更新

 

  [50307]大型修缮

  [31006]大型修缮

 

  [50399]其他资本性支出

  [31099]其他资本性支出

 

[509]对个人和家庭的补助

[303]对个人和家庭的补助

 

  [50901]社会福利和救助

  [30307]医疗费补助

 

  [50999]其他对个人和家庭的补助

  [30399]其他对个人和家庭的补助

 

 

 

 

表8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称 阳江市发展和改革局

单位:万元

项目

2018年预算

行政经费

2401.65

“三公”经费

17.28

    其中:(一)因公出国(境)支出

 

          (二)公务用车购置及运行维护支出

12.5

                1、公务用车购置

 

                2、公务用车运行维护费

12.5

          (三)公务接待费支出

4.78

 

 

注:

 

1、行政经费包括:(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围)(2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位。事业单位公务用车购置费、公务用车租用非、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。


 

 

 

 

表9

2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称  阳江市发展和改革局

 

 

单位:万元

功能科目名称

政府性基金预算支出

小计

其中:基本支出

项目支出

 

 

 

 

注:如该部门无政府性基金安排的支出,则本表为空。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表10

2018年部门预算基本支出预算表

单位名称 阳江市发展和改革局

 

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目类别(资金使用单位)

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

**

1

2

3

4

5

6

7

合计

1948.3

1948.3

1948.3

 

 

 15

 

阳江市发展和改革局

1948.3

1933.3

1933.3

 

 

15 

 

[301]工资福利支出

1423.7

1418.7

1418.7

 

 

 5

 

[302]商品和服务支出

357.9

347.9

347.9

 

 

 10

 

[303]对个人和家庭的补助支出

156.7

156.7

156.7

 

 

 

 

[304]资本性支出

10

10

10

 

 

 

 

阳江市发展和改革局(本级)

1826

1826

1826

 

 

 

 

[301]工资福利支出

1315

1315

1315

 

 

 

 

[302]商品和服务支出

345.8

345.8

345.8

 

 

 

 

[303]对个人和家庭的补助支出

155.2

155.2

155.2

 

 

 

 

[304]资本性支出

10

10

10

 

 

 

 

阳江市产业发展研究中心

67.6

67.6

67.6

 

 

 8

 

[301]工资福利支出

58.2

58.2

58.2

 

 

 5

 

[302]商品和服务支出

7.9

7.9

7.9

 

 

 3

 

[303]对个人和家庭的补助支出

1.5

1.5

1.5

 

 

 

 

阳江市价格认证中心

54.7

46.7

46.7

 

 

 7

 

[301]工资福利支出

45.5

45.5

45.5

 

 

 

 

[302]商品和服务支出

9.2

1.2

1.2

 

 

 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称  阳江市发展和改革局

 

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目类别(资金使用单位)

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

绩效目标

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

**

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

453.35

453.35

453.35

 

 

 

 

 

阳江市发展和改革局(本级)

443.35

443.35

443.35

 

 

 

 

 

重点项目经费

50

50

50

 

 

 

 

以重点项目建设扩大和优化全市投资,促进全市经济社会发展各领域水平提升

物价服务进万家

5

5

5

 

 

 

 

落实供给侧结构性改革任务,深化价格改革、完善价格调控、优化价格服务、提升工作能力

阳江市投资项目在线审批平台采购项目经费

244.5

244.5

244.5

 

 

 

 

按照国家、省有关文件精神和省、市网上办事大厅建设部署,为改善投资环境,方便企业办事,依托市级网上办事大厅投资审批栏目建设我市市级投资项目在线审批监管平台,以项目统一编码为基础,实现项目审批流程动态指引、项目编码及信息发布、审批结果信息集中共享

偿还阳江市电瓷厂担保贷款债务经费

21.15

21.15

21.15

 

 

 

 

切实贯彻执行市政府行政机关执行积案清理工作推进会议精神,执结阳江市中级法院对我局未履行人民法院生效裁判案件,偿还电瓷厂担保贷款债务

粮食执法经费

4

4

4

 

 

 

 

对市场粮食收购、社会粮食流通统计制度的执行、政策性粮食购销、库存粮食质量、粮食仓储设施及储粮安全开展监督检查工作

公共信用信息管理系统升级改造专项经费

115

115

115

 

 

 

 

升级改造项目完成后,系统将与政务信息共享平台、省信用信息共享平台、市相关业务系统等系统对接,系统的应用性、实用性和安全性都将大大提高,对推进我市社会信用体系建设起到关键的作用

粮油供需平衡调查经费

3.7

3.7

3.7

 

 

 

 

完成2018年粮油供需平衡调查

阳江市价格认证中心

10

10

10

 

 

 

 

 

涉案物价格鉴定工作经费

10

10

10

 

 

 

 

对纪检监察、司法、行政工作中所涉及的,价格不明或者价格有争议的,实行市场调节价的有形产品、无形资产和各类有偿服务进行价格确认和价格认定复核工作;开展价格争议调解处理工作

 

 

 

 

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018年本部门收入预算2401.65万元,比上年增加142.65万元,增长6.31%,主要原因是人员经费收入及项目经费收入增加;支出预算2401.65万元,比上年增加142.65万元,增长6.31%,主要原因是人员经费支出及项目经费支出增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2018年本部门“三公”经费预算安排17.28万元,比上年减少4.92万元,下降22.16%,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费12.5万元,比上年减少5.5万元,下降30.56%,主要原因是严格执行公务用车规定,减少开支;公务接待费4.78万元,比上年增加0.58万元,增长13.81%,主要原因是市价格认证中心因工作需要,预估会增大公务接待费开支数额。

三、机关运行经费安排情况

2018年,本部门的机关运行经费安排362.9万元,比上年增加149.3万元,增长69.89%,主要原因是培训费及其他费用增加。包括办公费27.6万元,印刷费3.4万元,水费3万元,电费10万元,差旅费12.1万元,维修费32万元,会议费1万元,公务用车运行维护费12.5万元,公务接待费1.15万元,咨询费5万元,手续费1.3万元,邮电费32.85万元,租赁费1.5万元,其他交通费用62.3万元,其他费用157.2万元。

四、政府采购情况

2018年,本部门政府采购预算总额369.5万元,其中:政府采购货物预算10万元,占2.71%;政府采购服务预算359.5万元,占97.29%。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月,本部门共有车辆4辆,其中,一般公务用车3辆(用于机要通信、应急工作)、一般执法执勤用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。2018年本部门无预算安排购置车辆或50万元以上通用设备。

六、预算绩效信息公开情况

2018年,本部门财政预算安排项目支出453.35万元,实现绩效目标全覆盖,其中:项目1(重点项目经费),预算金额50万元,绩效目标是:以重点项目建设扩大和优化全市投资,发挥投资对提升供给的关键作用,促进全市经济社会发展各领域水平提升;项目2(物价服务进万家),预算金额5万元,绩效目标是:落实供给侧结构性改革任务,深化价格改革、完善价格调控、优化价格服务、提升工作能力。项目3(阳江市投资项目在线审批平台采购项目经费),预算金额244.5万元,绩效目标是:按照国家、省有关文件精神和省、市网上办事大厅建设部署,为改善投资环境,方便企业办事,依托市级网上办事大厅投资审批栏目建设我市市级投资项目在线审批监管平台,以项目统一编码为基础,实现项目审批流程动态指引、项目编码及信息发布、审批结果信息集中共享。项目4(偿还阳江市电瓷厂担保贷款债务经费),预算金额21.15万元,绩效目标是:切实贯彻执行市政府行政机关执行积案清理工作推进会议精神,执结阳江市中级法院对我局未履行人民法院生效裁判案件,偿还电瓷厂担保贷款债务。项目5(粮食执法经费),预算金额4万元,绩效目标是:对市场粮食收购、社会粮食流通统计制度的执行、政策性粮食购销、库存粮食质量、粮食仓储设施及储粮安全开展监督检查工作。项目6(公共信用信息管理系统升级改造专项经费),预算金额115万元,绩效目标是:升级改造项目完成后,系统将与政务信息共享平台、省信用信息共享平台、市相关业务系统等系统对接,系统的应用性、实用性和安全性都将大大提高,市直及各县(市、区)各单位可依托系统查询服务对象的信用状况,为决策提供依据和参考,并通过查询对象是否列入红黑名单,从而实现联合奖惩,逐步构建“一处失信、处处受限”的信用惩戒大格局,对推进我市社会信用体系建设起到关键的作用。项目7(粮油供需平衡调查经费),预算金额3.7万元,绩效目标是:完成2018年粮油供需平衡调查。项目8(涉案物价格鉴定工作经费),预算金额10万元,绩效目标是:对纪检监察、司法、行政工作中所涉及的,价格不明或者价格有争议的,实行市场调节价的有形产品、无形资产和各类有偿服务进行价格确认和价格认定复核工作;开展价格争议调解处理工作。

 

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

(二)财政专户管理资金拨款:指单位本年度从本级财政部门取得的财政专户管理的教育收费等资金的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

 (四) 事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(六)附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(七)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”等以外的收入。

(八)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(九)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

(十四)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十五)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

(十六)“三公”经费:是指部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十七)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十九)一般公共服务(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(二十)一般公共服务(类)发展与改革事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(二十一)一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项):指除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

(二十二)社会保障就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(二十三)社会保障就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

(二十四)社会保障就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险

费支出。

(二十五)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(二十六)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(二十七)医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):指其他用于计划生育管理事务方面的支出。

(二十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二十九)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

 

阳江市发展和改革局


 

2018年

阳江市发展和改革局部门预算

 

 


目 录

 

第一部分  阳江市发展和改革局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2018年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 阳江市发展和改革局概况

 

一、主要职责

(一)贯彻执行国家和省、市有关国民经济和社会发展以及价格、粮食工作的方针政策和法律法规规章,起草有关规范性文件;研究提出并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度计划;研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及调控政策,引导、促进全市经济结构合理化和经济与社会可持续发展;协调、衔接和平衡各主要行业的行业规划及相关的政策措施,研究编制和执行价格改革中长期规划、年度计划;研究提出粮食宏观调控、总量平衡、粮食流通的中长期规划、粮食购销政策和动用储备粮的建议。受市政府委托向市人大作国民经济和社会发展计划的报告。

(二)研究分析全市和国内外经济形势及发展情况,进行宏观经济的预测、预警;综合研究经济运行中的重大问题,提出宏观调控政策建议,综合协调经济社会发展。

(三)研究分析全市财政、金融以及经济社会发展其他领域的情况,参与财政、土地、金融体制改革以及政策制定,拟订并组织实施市人民政府审定的地方性产业政策,监督检查产业政策的执行。

(四)承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任。研究经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟定综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案;协调经济功能区改革发展的重大问题;汇总和分析区域经济发展的情况,研究提出区域经济协调发展的战略规划和重大政策措施。

(五)承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。贯彻实施国家和省的固定资产投资政策;监测分析全社会固定资产投资状况,研究提出全社会固定资产投资总规模;参与安排市级财政性投资项目,审核上报国家、省审批权限的建设项目,按规定权限审批或核准、备案建设项目、外资项目、境外投资项目;研究提出全市重点项目建设投资计划,组织开展投资项目储备管理工作;发布投资信息,引导民间投资的方向;研究提出利用外资的发展战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策;组织开展重大建设项目稽察以及项目评审等工作,综合协调重大建设项目,指导工程咨询业发展。

(六)推进产业结构战略性调整和升级,提出重要产业的发展战略和规划。组织拟定综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,做好与国民经济和社会发展规划的衔接平衡;研究并协调农业和农村经济社会发展的有关问题,衔接农村专项规划和政策;组织拟订和实施服务业发展战略、规划和重大政策,拟订现代物流业发展战略、规划和重大政策,拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策,实施技术进步和产业现代化的宏观指导。

(七)研究能源开发和利用,提出综合能源发展战略和重大政策并组织实施,完善对能源产业的管理,推进能源结构战略性调整,拟订能源行业发展规划和年度计划,监测和分析能源产业、能源安全的发展状况,规划重大项目布局、开展能源对外合作。

(八)负责社会发展和国民经济发展的政策衔接,组织拟定社会发展战略、总体规划和年度计划,参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生等发展规划;研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障和经济与社会协调发展的政策建议,协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

(九)推进可持续发展战略。参与编制生态建设规划,综合协调生态建设和资源综合利用的重大问题,促进经济与资源、环境的协调发展。

(十)组织编制国民经济动员规划、计划,研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系,协调相关重大问题,组织实施国民经济动员有关工作。

(十一)协调价格总水平调控,建立健全价格调节基金制度,按照管理权限制定和调整政府管理的重要商品价格与重要收费标准,推进价格改革,依法对价格收费活动进行监管和开展价格监督检查执法;依法开展全市价格监测、价格鉴证、成本调查和成本监审工作。

(十二)研究提出粮食宏观调控、总量平衡、粮食流通的中长期规划,以及地方储备粮规模、总体布局和收储、动用计划建议;研究提出粮食宏观调控、确保粮食安全措施;监测分析粮食供求形势,完善粮食应急机制;负责军粮供应管理;管理粮食等重要商品的储备。

(十三)按规定指导和协调招标投标活动,对重大建设项目招标投标进行监督检查。

(十四)承办市人民政府及省发展和改革委员会、省粮食局交办的其他事项。

    二、机构设置

(一)本部门预算为汇总预算,包括:阳江市发展和改革局本级(含阳江市发展和改革局价格监督检查与反垄断局及阳江市征信中心)预算,以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括:阳江市价格认证中心(正科级)、阳江市产业发展研究中心(正科级)。

(二)阳江市发展和改革局本级内设17个科室及1个直属分局,分别是办公室、综合规划科、改革法规科、行政审批科、投资科、项目促进科、经贸流通科、农村经济科、社会发展科、工业交通科、能源局(正科级)、价格管理科(住房与市场价格监管办)、价格综合调控科(市价格成本调查队)、收费管理科、粮食调控科(军粮供应办公室)、粮食管理科、国民经济动员办公室及阳江市发展和改革局价格监督检查与反垄断局(正科级)。阳江市征信中心由市发展改革局与人行阳江中心支行共同管理,不定机构级别和人员编制。

(三)部门人员构成情况。

1、阳江市发展和改革局机关(含阳江市发展和改革局价格监督检查与反垄断局及阳江市征信中心)在职人员95人,退休人员61人。

2、阳江市产业发展研究中心:在职人员5人,退休人员1人。

3、阳江市价格认证中心:在职人员4人。

 

第二部分  2018年部门预算表

 

 

 

 

表1

收支总体情况表

单位名称 阳江市发展和改革局

 

单位:万元

收入

支出

项目

2018年预算

项目

2018年预算

一、财政拨款

2386.65

一、基本支出

1948.3

二、财政专户拨款

 15

二、项目支出

453.35

三、其他资金

 

三、事业单位经营支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

2401.65

本年支出合计

2401.65

 

 

 

 

四、上级补助收入

 

四、对附属单位补助支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、上缴上级支出

 

六、用事业基金弥补收支总额

 

六、结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

2401.65

支出总计

2401.65

注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

 

 

 

表2

收入总体情况表

单位名称 阳江市发展和改革局

单位:万元

项目

2018年预算

一、预算拨款

2386.65

   一般公共预算拨款

2386.65

   基金预算拨款

 

二、财政专户拨款

 15

   教育收费

 

   其他财政收入拨款

 15

三、其他资金

 

   事业收入

 

   事业单位经营收入

 

   其他收入

 

 

 

本年收入合计

2401.65

 

 

四、上级补助收入

 

五、附属单位上缴收入

 

六、用事业基金弥补收支总额

 

 

 

收入总计

2401.65

 

 

 

表3

支出总体情况表

单位名称:阳江市发展和改革局

单位:万元

项目

2018年预算

一、基本支出

1948.3

  工资福利支出

1418.7

  一般商品和服务支出

362.9

  对个人和家庭的补助

156.7

  其他资本性支出等

10

 

 

二、项目支出

453.35

  日常运转类项目

93.85

  政府购买服务类项目

359.5

  其他类项目

 

  科技研发类项目

 

  基本建设类项目

 

  补助企事业类项目

 

  信息化运维类项目

 

  专项业务类项目

 

  因公出国(境)项目

 

  信息系统建设类项目

 

 

 

三、事业单位经营支出

 

 

 

本年支出合计

2401.65

 

 

四、对附属单位补助支出

 

五、上缴上级支出

 

六、结转下年

 

 

 

支出总计

2401.65

 

 

 

 

 

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称:阳江市发展和改革局

 

单位:万元

收入

支出

项目

2018年预算

项目

2018年预算

一、一般公共预算

2386.65

一、一般公共预算

2386.65

二、政府性基金预算

 

二、政府性基金预算

 

三、国有资本经营预算

 

三、国有资本经营预算

 

 

 

 

 

本年收入合计

2386.65

本年支出合计

2386.65

 

 

 

 

 

表5

一般公共预算支出情况表(按功能分类项目)

单位名称 阳江市发展和改革局

 

 

单位:万元

功能科目名称

一般公共预算支出

小计

其中:基本支出

项目支出

合计

2386.65

1933.3

453.35

[201]一般公共服务支出

1745.95

1292.6

453.35

  [20104]发展与改革事务

1745.95

1292.6

453.35

    [2010401]行政运行

1024.5

1024.5

 

    [2010402]一般行政管理事务

193

193

 

    [2010450]事业运行

75.1

75.1

 

    [2010499]其他发展与改革事务支出

453.35

 

453.35

[208]社会保障和就业支出

197.8

197.8

 

  [20805]行政事业单位离退休

197.8

197.8

 

    [2080501]归口管理的行政单位离退休

39.8

39.8

 

    [2080502]事业单位离退休

0.4

0.4

 

    [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

157.6

157.6

 

[210]医疗卫生与计划生育支出

83.2

83.2

 

  [21007]计划生育事务

26.5

26.5

 

    [2100799]其他计划生育事务

26.5

26.5

 

  [21011]行政事业单位医疗

56.7

56.7

 

    [2101101]行政单位医疗

53.2

53.2

 

    [2101102]事业单位医疗

3.5

3.5

 

[221]住房保障支出

359.7

359.7

 

  [22102]住房改革支出

359.7

359.7

 

    [2210201]住房公积金

135.5

135.5

 

    [2210203]购房补贴

224.2

224.2

 

 

 

 

 

表6

一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类项目)

单位名称 阳江市发展和改革局

 

单位:万元

政府预算支出经济分类

部门预算支出经济项目

2018年预算

 

合计

1933.3

[501]机关工资福利支出

[301]工资福利支出

1413.7

  [50101]工资奖金津补贴

  [30101]基本工资

339.9

  [50101]工资奖金津补贴

  [30102]津贴补贴

614.48

  [50101]工资奖金津补贴

  [30103]奖金

78.22

  [50199]其他工资福利支出

  [30103]绩效工资

8.3

  [50102]社会保障缴费

  [30108]机关事业单位基本养老保险缴费

157.6

  [50103]社会保障缴费

  [30110]职工基本医疗保险缴费

56.7

  [50103]住房公积金

  [30113]住房公积金

135.5

  [50199]其他工资福利支出

  [30106]其他工资福利支出

23

[502]机关商品和服务支出

[302]商品和服务支出

352.9

  [50201]办公经费

  [30201]办公费

27.1

  [50201]办公经费

  [30202]印刷费

3.4

  [50202]办公经费

  [30203]咨询费

5

  [50201]办公经费

  [30204]手续费

1.3

  [50201]办公经费

  [30205]水费

3

  [50201]办公经费

  [30206]电费

10

  [50201]办公经费

  [30207]邮电费

32.85

  [50201]办公经费

  [30209]物业管理费

 

  [50201]办公经费

  [30211]差旅费

12.1

  [50201]办公经费

  [30214]租赁费

1.5

  [50201]办公经费

  [30228]工会经费

14

  [50201]办公经费

  [30229]工福利费

 

  [50201]办公经费

  [30239]其他交通费用

62.3

  [50202]会议费

  [30215]会议费

1

  [50203]培训费

  [30216]培训费

35.3

  [50205]委托业务费

  [30203]咨询费

 

  [50205]委托业务费

  [30226]劳务费

43.6

  [50205]委托业务费

  [30227]委托业务费

 

  [50206]公务接待费

  [30217]公务接待费

1.15

  [50207]因公出国(境)费用

  [30212]因公出国(境)费用

 

  [50208]公务用车运行维护费

  [30231]公务用车运行维护费

12.5

  [50209]维修(护)费

  [30213]维修(护)费

32

  [50299]其他商品和服务支出

  [30299]其他商品和服务支出

54.8

[503]机关资本性支出(一)

[310]资本性支出

10

  [50306]设备购置

  [31002]办公设备购置

10

[505]对事业单位经常性补助

[301]工资福利支出

 

  [50501]工资福利支出

  [30101]基本工资

 

  [50501]工资福利支出

  [30102]津贴补贴

 

  [50501]工资福利支出

  [30103]奖金

 

  [50501]工资福利支出

  [30107]绩效工资

 

  [50501]工资福利支出

  [30113]住房公积金

 

  [50501]工资福利支出

  [30199]其他工资福利支出

 

[505]对事业单位经常性补助

[302]商品和服务支出

 

  [50502]商品和服务支出

  [30201]办公费

 

  [50502]商品和服务支出

  [30299]其他商品和服务支出

 

[509]对个人和家庭的补助

[303]对个人和家庭的补助

156.7

  [50901]社会福利和救助

  [30304]抚恤金

 

  [50901]社会福利和救助

  [30305]生活补助

5.7

  [50901]社会福利和救助

  [30307]医疗费补助

 

  [50901]社会福利和救助

  [30309]奖励金

26.5

  [50905]离退休费

  [30301]离休费

 

  [50905]离退休费

  [30302]退休费

124.4

  [50999]其他对个人和家庭的补助

  [30399]其他对个人和家庭的补助

0.1


 

 

表7

一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类项目)

单位名称 阳江市发展和改革局

 

单位:万元

政府预算支出经济分类

部门预算支出经济项目

2018年预算

 

合计

 453.35

[501]机关工资福利支出

[301]工资福利支出

 

  [50199]其他工资福利支出

  [30106]伙食补助费

 

  [50199]其他工资福利支出

  [30199]其他工资福利支出

 

[502]机关商品和服务支出

[302]商品和服务支出

453.35

  [50201]办公经费

  [30201]办公费

6.55

  [50201]办公经费

  [30202]印刷费

2.9

  [50201]办公经费

  [30204]手续费

 

  [50201]办公经费

  [30205]水费

 

  [50201]办公经费

  [30206]电费

 

  [50201]办公经费

  [30207]邮电费

 

  [50201]办公经费

  [30209]物业管理费

 

  [50201]办公经费

  [30211]差旅费

13.85

  [50201]办公经费

  [30214]租赁费

 

  [50201]办公经费

  [30239]其他交通费用

 

  [50202]会议费

  [30215]会议费

9.3

  [50203]培训费

  [30216]培训费

 

  [50205]委托业务费

  [30203]咨询费

 

  [50205]委托业务费

  [30226]劳务费

0.45

  [50206]公务接待费

  [30217]公务接待费

3.45

  [50208]公务用车运行维护费

  [30231]公务用车运行维护费

 

  [50209]维修(护)费

  [30213]维修(护)费

 

  [50299]其他商品和服务支出

  [30299]其他商品和服务支出

416.85

[503]机关资本性支出(一)

[310]资本性支出

 

  [50301]房屋建筑物购建

  [31001]房屋建筑物购建

 

  [50303]公务车购置

  [31013]公务车购置

 

  [50306]设备购置

  [31002]办公设备购置

 

  [50306]设备购置

  [31003]专用设备购置

 

  [50306]设备购置

  [31007]信息网络及软件购置更新

 

  [50307]大型修缮

  [31006]大型修缮

 

  [50399]其他资本性支出

  [31099]其他资本性支出

 

[509]对个人和家庭的补助

[303]对个人和家庭的补助

 

  [50901]社会福利和救助

  [30307]医疗费补助

 

  [50999]其他对个人和家庭的补助

  [30399]其他对个人和家庭的补助

 

 

 

 

表8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称 阳江市发展和改革局

单位:万元

项目

2018年预算

行政经费

2401.65

“三公”经费

17.28

    其中:(一)因公出国(境)支出

 

          (二)公务用车购置及运行维护支出

12.5

                1、公务用车购置

 

                2、公务用车运行维护费

12.5

          (三)公务接待费支出

4.78

 

 

注:

 

1、行政经费包括:(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围)(2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位。事业单位公务用车购置费、公务用车租用非、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。


 

 

 

 

表9

2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称  阳江市发展和改革局

 

 

单位:万元

功能科目名称

政府性基金预算支出

小计

其中:基本支出

项目支出

 

 

 

 

注:如该部门无政府性基金安排的支出,则本表为空。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表10

2018年部门预算基本支出预算表

单位名称 阳江市发展和改革局

 

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目类别(资金使用单位)

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

**

1

2

3

4

5

6

7

合计

1948.3

1948.3

1948.3

 

 

 15

 

阳江市发展和改革局

1948.3

1933.3

1933.3

 

 

15 

 

[301]工资福利支出

1423.7

1418.7

1418.7

 

 

 5

 

[302]商品和服务支出

357.9

347.9

347.9

 

 

 10

 

[303]对个人和家庭的补助支出

156.7

156.7

156.7

 

 

 

 

[304]资本性支出

10

10

10

 

 

 

 

阳江市发展和改革局(本级)

1826

1826

1826

 

 

 

 

[301]工资福利支出

1315

1315

1315

 

 

 

 

[302]商品和服务支出

345.8

345.8

345.8

 

 

 

 

[303]对个人和家庭的补助支出

155.2

155.2

155.2

 

 

 

 

[304]资本性支出

10

10

10

 

 

 

 

阳江市产业发展研究中心

67.6

67.6

67.6

 

 

 8

 

[301]工资福利支出

58.2

58.2

58.2

 

 

 5

 

[302]商品和服务支出

7.9

7.9

7.9

 

 

 3

 

[303]对个人和家庭的补助支出

1.5

1.5

1.5

 

 

 

 

阳江市价格认证中心

54.7

46.7

46.7

 

 

 7

 

[301]工资福利支出

45.5

45.5

45.5

 

 

 

 

[302]商品和服务支出

9.2

1.2

1.2

 

 

 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称  阳江市发展和改革局

 

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目类别(资金使用单位)

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

绩效目标

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

**

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

453.35

453.35

453.35

 

 

 

 

 

阳江市发展和改革局(本级)

443.35

443.35

443.35

 

 

 

 

 

重点项目经费

50

50

50

 

 

 

 

以重点项目建设扩大和优化全市投资,促进全市经济社会发展各领域水平提升

物价服务进万家

5

5

5

 

 

 

 

落实供给侧结构性改革任务,深化价格改革、完善价格调控、优化价格服务、提升工作能力

阳江市投资项目在线审批平台采购项目经费

244.5

244.5

244.5

 

 

 

 

按照国家、省有关文件精神和省、市网上办事大厅建设部署,为改善投资环境,方便企业办事,依托市级网上办事大厅投资审批栏目建设我市市级投资项目在线审批监管平台,以项目统一编码为基础,实现项目审批流程动态指引、项目编码及信息发布、审批结果信息集中共享

偿还阳江市电瓷厂担保贷款债务经费

21.15

21.15

21.15

 

 

 

 

切实贯彻执行市政府行政机关执行积案清理工作推进会议精神,执结阳江市中级法院对我局未履行人民法院生效裁判案件,偿还电瓷厂担保贷款债务

粮食执法经费

4

4

4

 

 

 

 

对市场粮食收购、社会粮食流通统计制度的执行、政策性粮食购销、库存粮食质量、粮食仓储设施及储粮安全开展监督检查工作

公共信用信息管理系统升级改造专项经费

115

115

115

 

 

 

 

升级改造项目完成后,系统将与政务信息共享平台、省信用信息共享平台、市相关业务系统等系统对接,系统的应用性、实用性和安全性都将大大提高,对推进我市社会信用体系建设起到关键的作用

粮油供需平衡调查经费

3.7

3.7

3.7

 

 

 

 

完成2018年粮油供需平衡调查

阳江市价格认证中心

10

10

10

 

 

 

 

 

涉案物价格鉴定工作经费

10

10

10

 

 

 

 

对纪检监察、司法、行政工作中所涉及的,价格不明或者价格有争议的,实行市场调节价的有形产品、无形资产和各类有偿服务进行价格确认和价格认定复核工作;开展价格争议调解处理工作

 

 

 

 

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018年本部门收入预算2401.65万元,比上年增加142.65万元,增长6.31%,主要原因是人员经费收入及项目经费收入增加;支出预算2401.65万元,比上年增加142.65万元,增长6.31%,主要原因是人员经费支出及项目经费支出增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2018年本部门“三公”经费预算安排17.28万元,比上年减少4.92万元,下降22.16%,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费12.5万元,比上年减少5.5万元,下降30.56%,主要原因是严格执行公务用车规定,减少开支;公务接待费4.78万元,比上年增加0.58万元,增长13.81%,主要原因是市价格认证中心因工作需要,预估会增大公务接待费开支数额。

三、机关运行经费安排情况

2018年,本部门的机关运行经费安排362.9万元,比上年增加149.3万元,增长69.89%,主要原因是培训费及其他费用增加。包括办公费27.6万元,印刷费3.4万元,水费3万元,电费10万元,差旅费12.1万元,维修费32万元,会议费1万元,公务用车运行维护费12.5万元,公务接待费1.15万元,咨询费5万元,手续费1.3万元,邮电费32.85万元,租赁费1.5万元,其他交通费用62.3万元,其他费用157.2万元。

四、政府采购情况

2018年,本部门政府采购预算总额369.5万元,其中:政府采购货物预算10万元,占2.71%;政府采购服务预算359.5万元,占97.29%。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月,本部门共有车辆4辆,其中,一般公务用车3辆(用于机要通信、应急工作)、一般执法执勤用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。2018年本部门无预算安排购置车辆或50万元以上通用设备。

六、预算绩效信息公开情况

2018年,本部门财政预算安排项目支出453.35万元,实现绩效目标全覆盖,其中:项目1(重点项目经费),预算金额50万元,绩效目标是:以重点项目建设扩大和优化全市投资,发挥投资对提升供给的关键作用,促进全市经济社会发展各领域水平提升;项目2(物价服务进万家),预算金额5万元,绩效目标是:落实供给侧结构性改革任务,深化价格改革、完善价格调控、优化价格服务、提升工作能力。项目3(阳江市投资项目在线审批平台采购项目经费),预算金额244.5万元,绩效目标是:按照国家、省有关文件精神和省、市网上办事大厅建设部署,为改善投资环境,方便企业办事,依托市级网上办事大厅投资审批栏目建设我市市级投资项目在线审批监管平台,以项目统一编码为基础,实现项目审批流程动态指引、项目编码及信息发布、审批结果信息集中共享。项目4(偿还阳江市电瓷厂担保贷款债务经费),预算金额21.15万元,绩效目标是:切实贯彻执行市政府行政机关执行积案清理工作推进会议精神,执结阳江市中级法院对我局未履行人民法院生效裁判案件,偿还电瓷厂担保贷款债务。项目5(粮食执法经费),预算金额4万元,绩效目标是:对市场粮食收购、社会粮食流通统计制度的执行、政策性粮食购销、库存粮食质量、粮食仓储设施及储粮安全开展监督检查工作。项目6(公共信用信息管理系统升级改造专项经费),预算金额115万元,绩效目标是:升级改造项目完成后,系统将与政务信息共享平台、省信用信息共享平台、市相关业务系统等系统对接,系统的应用性、实用性和安全性都将大大提高,市直及各县(市、区)各单位可依托系统查询服务对象的信用状况,为决策提供依据和参考,并通过查询对象是否列入红黑名单,从而实现联合奖惩,逐步构建“一处失信、处处受限”的信用惩戒大格局,对推进我市社会信用体系建设起到关键的作用。项目7(粮油供需平衡调查经费),预算金额3.7万元,绩效目标是:完成2018年粮油供需平衡调查。项目8(涉案物价格鉴定工作经费),预算金额10万元,绩效目标是:对纪检监察、司法、行政工作中所涉及的,价格不明或者价格有争议的,实行市场调节价的有形产品、无形资产和各类有偿服务进行价格确认和价格认定复核工作;开展价格争议调解处理工作。

 

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

(二)财政专户管理资金拨款:指单位本年度从本级财政部门取得的财政专户管理的教育收费等资金的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

 (四) 事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(六)附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(七)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”等以外的收入。

(八)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(九)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

(十四)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十五)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

(十六)“三公”经费:是指部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十七)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十九)一般公共服务(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(二十)一般公共服务(类)发展与改革事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(二十一)一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项):指除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

(二十二)社会保障就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(二十三)社会保障就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

(二十四)社会保障就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险

费支出。

(二十五)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(二十六)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(二十七)医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):指其他用于计划生育管理事务方面的支出。

(二十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二十九)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

 

                                                                                                                       阳江市发展和改革局

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